Budget de fonctionnement – revenus et dépenses pour l’exercice 2018-2019

Le budget annuel de la CAJO provient du Budget des dépenses du ministère du Procureur général, tel qu’il est approuvé par l’Assemblée législative. Ce budget est constitué d’un financement de base du gouvernement (30 %). La plupart des coûts engagés pour la réglementation sont recouvrés directement auprès des industries réglementées (70 %).

Le mandat de la CAJO a été élargi en 2018-2019 pour englober la réglementation de la vente au détail de cannabis.

TABLEAU 27 – Revenus et dépenses pour l’exercice 2018-2019

Revenus

2017-2018

2018-2019

Augmentation

Droits et redevances*

27 574 499 $

31 430 776 $

3 856 277 $

Total

27 574 499 $

31 430 776 $

3 856 277 $

Dépenses

Salaires et avantages sociaux

Autres charges directes de fonctionnement

 

71 761 413 $

13 711 393 $

 

70 289 183 $

12 841 017 $

 

(1 472 230 $)

(870 376 $)

Total des dépenses de programmes

85 472 806 $

83 130 200 $

(2 342 606 $)

Moins les recouvrements

(54 900 396 $)

(49 927 865 $)

(4 972 531 $)

Total

30 572 410 $

33 202 335 $

2 629 925 $

*L’augmentation des droits et des redevances découle de la hausse des droits se rattachant aux permis de circonstance en 2018 et des droits exigés pour présenter une déclaration d’intérêt dans le cadre de la loterie pour la légalisation du cannabis.

Les dépenses moins élevées découlent du nombre total de postes à pourvoir et d’une réduction globale des dépenses discrétionnaires.