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(en milliers de dollars) |
Budget |
2021-2022 (à l'exclusion d’iGO)1 |
Augmentation/ |
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Revenus |
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Droits, permis et licences |
22 649 $ |
29 172 $ |
6 523 $ |
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Recouvrements - Secteur des jeux |
13 446 |
19 735 |
6 289 |
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Autres revenus |
192 |
82 |
(110) |
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TOTAL des recettes du programme |
36 287 |
48 989 |
12 702 |
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Dépenses |
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Traitements et salaires |
61 408 |
63 713 |
2 305 |
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Avantages sociaux |
13 910 |
14 449 |
539 |
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Autres dépenses de fonctionnement directes |
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Transports et communications |
925 |
938 |
13 |
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Services |
11 927 |
13 908 |
1 981 |
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Fournitures et équipement |
433 |
693 |
260 |
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Amortissement des immobilisations corporelles |
1 631 |
1 771 |
140 |
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Créances irrécouvrables |
- |
7 |
7 |
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TOTAL des dépenses du programme |
90 234 |
95 479 |
5 245 |
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Déficit annuel d'exploitation |
53 947 |
46 490 |
(7 457) |
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Acquisition d’immobilisations corporelles |
1 121 |
2 477 |
1 356 |
Remarque :
1. Jeux en ligne Ontario (iGO): Les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessus excluent les 7,3 millions de dollars de dépenses (et les 7,3 millions de dollars de recouvrements afférents) que la CAJO a engagées au nom de Jeux en ligne Ontario entre le 6 juillet 2021 (date de la création légale de l'organisme) et le 31 mars 2022.
L’augmentation des revenus de 6.5 millions de dollars en 2021-2022 est attribuable à l’accroissement du nombre de demandeurs dans le secteur du cannabis et de la hausse des revenus des secteurs des jeux, des alcools et des courses de chevaux depuis les prolongations accordées au cours de l’exercice 2020-2021.
L’augmentation de 6,3 millions de dollars des recouvrements est attribuable à l’absence de recouvrements auprès des casinos et du secteur d’activité des jeux de bienfaisance pendant l’exercice 2020-2021 en raison des fermetures liées à la COVID-19.
L’augmentation globale des dépenses liées aux traitements et salaires et aux avantages sociaux est principalement due à l’embauche de nouveaux employés pour réglementer le marché libre des jeux en ligne, ainsi qu’à une hausse du coût des avantages sociaux des employés. L’augmentation des dépenses liées aux services est attribuable à la conclusion de contrats ponctuels supplémentaires et à des coûts liés à des changements apportés aux activités. L'augmentation de l'amortissement des immobilisations corporelles reflète le coût sur toute l'année de la solution d'assurance en matière de réglementation, notamment l'iAGCO, après l'achèvement de sa phase finale en octobre 2020.
L’augmentation de l'acquisition d'immobilisations corporelles est due aux améliorations apportées à iCAJO pour soutenir le secteur d'activité des jeux en ligne, la réforme du secteur des alcools et d'autres changements opérationnels.
Les dépenses de fonctionnement et les recouvrements de Jeux en ligne Ontario sont exclus de cette analyse. Les dépenses liées aux traitements et salaires et liées aux avantages sociaux ainsi que les autres dépenses de fonctionnement directes de Jeux en ligne Ontario engagées par la CAJO au nom de la filiale du 6 juillet 2021 au 31 mars 2022, pour un total de 7,3 millions de dollars (hors TVH), sont déclarées en tant que dépenses de fonctionnement de la CAJO et figurent aux postes Recouvrements – Jeux en ligne Ontario et Montant à recevoir de Jeux en ligne Ontario dans les états financiers de la CAJO.