Performance financière

Catégorie de dépenses
(en milliers de dollars)

2022-2023
(à l’exclusion de Jeux en ligne Ontario*)

2023-2024
(à l’exclusion de Jeux en ligne Ontario*)

Augmentation/
(diminution)

Dépenses

 

 

 

Traitements et salaires

68 738

79 808

11 070

Services

12 756

13 296

540

Avantages sociaux

15 077

18 640

3 563

Amortissement du capital

1 942

2 117

175

Transports et communications

1 386

1 303

(83)

Fournitures et équipement

747

1 148

401

Sous-total des dépenses brutes

100 646

116 312

15 666

Moins : Revenus

84 308

94 881

10 573

Déficit annuel

(16 338)

(21 431)

(5 093)

Actifs d’immobilisations

795

1,327

532

* Sur les 11 360 $ de recouvrement de coûts auprès de Jeux en ligne Ontario (iGO) enregistrés dans les états financiers de la CAJO, 10 827 $ concernent des dépenses directes (salaires/avantages des employés d’iGO et factures des fournisseurs) que la CAJO a engagées au nom d’iGO et qui lui ont été remboursées par la suite. Ces coûts (ainsi que le recouvrement correspondant de ces coûts) sont exclus du tableau ci-dessus.

L’augmentation globale des dépenses liées aux salaires et aux avantages sociaux au cours de l’exercice 2023-2024 est principalement due à l’augmentation du nombre d’employés et aux augmentations de salaire. L’augmentation des dépenses liées aux services, aux fournitures et à l’équipement est principalement due à des dépenses supplémentaires pour des projets tels que la mise en œuvre d’un nouveau système de planification des ressources de l’entreprise, l’examen du cadre de financement de la CAJO et la stratégie numérique de la CAJO.

Les revenus comprennent les droits de licence, de permis et droits régulateurs, les droits d’inscription et le recouvrement des coûts. La diminution des droits et redevances au cours de l’exercice 2023-2024 est due au calendrier des renouvellements de permis ainsi qu’aux nouveaux critères de constatation des revenus mis en œuvre à compter du 1er avril 2023, ce qui entraîne également des écarts temporaires. L’augmentation des droits d’inscription et du recouvrement des coûts de l’exercice 2023-2024 est attribuée à une augmentation du travail réglementaire effectué dans le secteur du jeu, ainsi qu’à une augmentation des dépenses brutes globales.

Les dépenses en immobilisations au cours de l’exercice 2023-2024 peuvent être attribuées à l’augmentation des améliorations apportées par iCAJO afin d’améliorer la flexibilité, de simplifier l’intégration avec diverses plateformes et de promouvoir des processus plus efficaces. En outre, l’augmentation est également attribuable à la mise à jour du matériel informatique et de l’équipement réseau.

L’augmentation des charges d’amortissement de l’exercice 23-24 est due à l’augmentation corrélative des dépenses en immobilisations pour le renouvellement du matériel informatique et de l’équipement de réseau.